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市委统战部调整预算公开

2021/12/15 本站

 

 

附表1                
中共遵义市委统战部2021年部门预算调整部门收支总体情况批复表
              单位:元
收入 支出 备注
项目 预算数 调整预算数 增减数 项目 预算数 调整预算数 增减数
一、一般公共预算财政拨款收入 22,075,265.97 21643723.32  -431542.65  一、一般公共服务支出 19,396,565.92 18897179.68  -499386.24   
二、政府性基金预算财政拨款收入     0.00  二、外交支出     0.00   
三、国有资本经营预算财政拨款收入     0.00  三、国防支出     0.00   
四、财政专户管理资金收入     0.00  四、公共安全支出     0.00   
五、事业收入     0.00  五、教育支出     0.00   
六、事业单位经营收入     0.00  六、科学技术支出     0.00   
七、上级补助收入     0.00  七、文化旅游体育与传媒支出     0.00   
八、附属单位上缴收入     0.00  八、社会保障和就业支出 919,604.93 972613.16 53008.23   
九、其他收入     0.00  九、卫生健康支出 711,369.24 726204.6 14835.36   
      0.00  十、节能环保支出     0.00   
      0.00  十一、住房保障支出 1,047,725.88 1,047,725.88 0.00   
本年收入合计 22075265.97  21643723.32  -431542.65  本年支出合计 22075265.97  21643723.32  -431542.65   
                 
上年结转       结转下年        
收入总计 22075265.97  21643723.32  -431542.65  支出总计 22075265.97  21643723.32  -431542.65   
中共遵义市委统战部2021年部门预算调整一般公共预算支出批复表(功能分类科目)
                    单位:元
科目编码 科目名称 预算数 调整预算数 增减数 备注
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合  计 22075265.97 13455265.97 8620000 21643723.32 13023723.32  8620000 -431542.65 -431542.65 0  
201 一般公共服务支出 19396565.92 10776565.92 8620000 18897179.68 10277179.68  8620000.00  -499386.24 -499386.24 0  
  20123 民族事务 6160000 0 6160000 6160000   6160000.00  0 0 0  
    2012304 民族工作专项 6160000 0 6160000 6160000   6160000.00  0 0 0  
  20134 统战事务 13236565.92 10776565.92 2460000 4913226.78 2453226.78  2460000.00  -8323339.14 -8323339.14 0  
    2013401 行政运行 9211629.24 9211629.24 0 869328.1 869328.10    -8342301.14 -8342301.14 0  
    2013402 一般行政管理事务 1200000 0 1200000 1200000   1200000.00  0 0 0  
    2013404 宗教事务 1200000 0 1200000 1200000   1200000.00  0 0 0  
    2013405 华侨事务 60000 0 60000 60000   60000.00  0 0 0  
    2013450 事业运行 1564936.68 1564936.68   1583898.68 1583898.68    18962 18962 0  
208 社会保障和就业支出 919604.93 919604.93   984816.1 984816.10    65211.17 65211.17 0  
  20805 行政事业单位养老支出 822152.17 822152.17   887363.34 887363.34    65211.17 65211.17 0  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 756802.08 756802.08   822013.25 822013.25    65211.17 65211.17 0  
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65350.09 65350.09   65350.09 65350.09    0 0 0  
  20899 其他社会保障和就业支出 97452.76 97452.76   85249.82 85249.82    -12202.94 -12202.94 0  
    2089999 其他社会保障和就业支出 97452.76 97452.76   85249.82 85249.82    -12202.94 -12202.94 0  
210 卫生健康支出 711369.24 711369.24   726204.6 726204.60    14835.36 14835.36 0  
  21011 行政事业单位医疗 711369.24 711369.24   726204.6 726204.60    14835.36 14835.36 0  
    2101101 行政单位医疗 249685.8 249685.8   264521.16 264521.16    14835.36 14835.36 0  
    2101102 事业单位医疗 102808.8 102808.8   102808.8 102808.80    0 0 0  
    2101103 公务员医疗补助 358874.64 358874.64   358874.64 358874.64    0 0 0  
221 住房保障支出 1047725.88 1047725.88   1047725.88 1047725.88   0 0 0  
  22102 住房改革支出 1047725.88 1047725.88   1047725.88 1047725.88   0 0 0  
    2210201 住房公积金 1047725.88 1047725.88   1047725.88 1047725.88   0 0 0  
 

 

附表3                            
中共遵义市委统战部2021年部门预算调整一般公共预算支出批复表(经济分类科目)
                              单位:元
政府预算经济分类 部门预算经济分类 预算数 调整预算数 增减数 备注
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合计  22,075,273.49   13,455,273.49   8,620,000.00   21,643,730.84   13,023,730.84   8,620,000.00   -431,542.65   -431,542.65   -     
501   机关工资福利支出 301   工资福利支出  7,352,220.65   6,912,220.65   440,000.00   7,645,739.62   7,205,739.62   440,000.00   293,518.97   293,518.97   -     
  01  工资奖金津补贴   01  基本工资  2,131,068.00  2131068    2,233,264.00   2,233,264.00     102,196.00       -     
  02  津贴补贴  2,093,454.00  2093454    2,115,638.00   2,115,638.00     22,184.00   22,184.00   -     
  03  奖金  177,589.00  177589    308,161.00   308,161.00     130,572.00   130,572.00   -     
02  社会保障缴费   08  机关事业单位基本养老保险缴费  561,778.80  561778.8    597,713.35   597,713.35     35,934.55   35,934.55   -     
  09  职业年金缴费  65,350.09  65350.09    65,350.09   65,350.09     -     -     -     
  10  城镇职工基本医疗保险缴费  249,685.80  249685.8    264,521.16   264,521.16     14,835.36   14,835.36   -     
  11  公务员医疗补助缴费  294,745.20  294745.2    294,745.20   294,745.20     -     -     -     
  12  其他社会保障缴费  84,044.68  84044.68    71,841.74   71,841.74     -12,202.94   -12,202.94   -     
03  住房公积金   13  住房公积金  757,775.64  757775.64    757,775.64   757,775.64     -     -     -     
99  其他工资福利支出   06  伙食补助费  150,000.00  150000    150,000.00   150,000.00     -     -     -     
  14  医疗费  -    0    -         -     -     -     
  99  其他工资福利支出  786,729.44  346729.44 440000  786,729.44   346,729.44  440000  -     -     -     
502   机关商品和服务支出 302   商品和服务支出  9,968,996.32   2,388,996.32   7,580,000.00   9,968,996.32   2,388,996.32   7,580,000.00   -     -     -     
  01  办公经费   01  办公费  720,000.00  150000 570000  720,000.00   150,000.00   570,000.00   -     -     -     
  02  印刷费  150,000.00    150000 150000   150000  -     -     -     
  04  手续费  -         -         -     -     -     
  05  水费  -         -         -     -     -     
  06  电费  -         -         -     -     -     
  07  邮电费  310,000.00    310000  310,000.00     310,000.00   -     -     -     
  08  取暖费  -         -         -     -     -     
  09  物业管理费  -         -         -     -     -     
  11  差旅费  2,110,000.00  300000 1810000  2,110,000.00   300,000.00   1,810,000.00   -     -     -     
  14  租赁费  -         -         -     -     -     
  28  工会经费  105,871.08  105871.08    105,871.08   105,871.08     -     -     -     
  29  福利费  94,725.24  94725.24    94,725.24   94,725.24     -     -     -     
  39  其他交通费用  503,400.00  503400    503,400.00   503,400.00     -     -     -     
  40  税金及附加费用  -         -         -     -     -     
02  会议费   15  会议费  650,000.00  300000 350000  650,000.00   300,000.00   350,000.00   -     -     -     
03  培训费   16  培训费  750,000.00  200000 550000  750,000.00   200,000.00   550,000.00   -     -     -     
04  专用材料购置费   18  专用材料费  -         -         -     -     -     
  24  被装购置费  -         -         -     -     -     
  25  专用燃料费  -         -         -     -     -     
05  委托业务费   03  咨询费  -         -         -     -     -     
  26  劳务费  280,000.00  80000 200000  280,000.00   80,000.00   200,000.00   -     -     -     
  27  委托业务费  530,000.00    530000  530,000.00     530,000.00   -     -     -     
06  公务接待费   17  公务接待费  -         -         -     -     -     
07  因公出国(境)费用   12  因公出国(境)费用  -         -         -     -     -     
08  公务用车运行维护费   31  公务用车运行维护费  135,000.00  135000    135,000.00   135,000.00     -     -     -     
09  维修(护)费   13  维修(护)费  -         -         -     -     -     
99  其他商品和服务支出   99  其他商品和服务支出  3,630,000.00  520000 3110000  3,630,000.00   520,000.00   3,110,000.00   -     -     -     
503   机关资本性支出(一) 310   资本性支出    600,000.00   -     600,000.00   600,000.00   -     600,000.00   -     -     -     
  01  房屋建筑物购建   01  房屋建筑物购建  -         -         -     -     -     
02  基础设施建设   05  基础设施建设  -         -         -     -     -     
03  公务用车购置   13  公务用车购置  -         -         -     -     -     
05  土地征迁补偿和安置支出   09  土地补偿  -         -         -     -     -     
  10  安置补助  -         -         -     -     -     
  11  地上附着物和青苗补偿  -         -         -     -     -     
  12  拆迁补偿  -         -         -     -     -     
06  设备购置   02  办公设备购置  600,000.00    600000  600,000.00     600,000.00   -     -     -     
  03  专用设备购置  -         -         -     -     -     
  07  信息网络及软件购置更新  -         -         -     -     -     
07  大型修缮   06  大型修缮  -         -         -     -     -     
99  其他资本性支出   08  物资储备  -         -         -     -     -     
  19  其他交通工具购置  -         -         -     -     -     
  21  文物和陈列品购置  -         -         -     -     -     
  22  无形资产购置  -         -         -     -     -     
  99  其他资本性支出  -         -         -     -     -     
504   机关资本性支出(二) 309   资本性支出(基本建设)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  房屋建筑物购建   01  房屋建筑物购建  -         -         -     -     -     
02  基础设施建设   05  基础设施建设  -         -         -     -     -     
03  公务用车购置   13  公务用车购置  -         -         -     -     -     
04  设备购置   02  办公设备购置  -         -         -     -     -     
  03  专用设备购置  -         -         -     -     -     
  07  信息网络及软件购置更新  -         -         -     -     -     
05  大型修缮   06  大型修缮  -         -         -     -     -     
99  其他资本性支出   08  物资储备  -         -         -     -     -     
  19  其他交通工具购置  -         -         -     -     -     
  21  文物和陈列品购置  -         -         -     -     -     
  22  无形资产购置  -         -         -     -     -     
  99  其他基本建设支出  -         -         -     -     -     
505   对事业单位经常性补助        2,230,256.52   2,230,256.52   -     2,278,495.14   2,278,495.14   -     48,238.62   48,238.62   -     
  01  工资福利支出 301   工资福利支出  2,230,256.52   2,230,256.52   -     2,278,495.14   2,278,495.14   -     48,238.62   48,238.62   -     
  01  基本工资  700,740.00  700740    686,136.00   686,136.00     -14,604.00   -14,604.00   -     
  02  津贴补贴  346,038.84  346038.84    333,498.84   333,498.84     -12,540.00   -12,540.00   -     
  03  奖金  -         -         -     -     -     
  06  伙食补助费  -         -         -     -     -     
  07  绩效工资  518,157.84  518157.84    564,263.84   564,263.84     46,106.00   46,106.00   -     
  08  机关事业单位基本养老保险缴费  195,023.28  195023.28    224,299.90   224,299.90     29,276.62   29,276.62   -     
  09  职业年金缴费  -         -         -     -     -     
  10  城镇职工基本医疗保险缴费  102,808.80  102808.8    102,808.80   102,808.80     -     -     -     
  11  公务员医疗补助缴费  64,129.44  64129.44    64,129.44   64,129.44     -     -     -     
  12  其他社会保障缴费  13,408.08  13408.08    13,408.08   13,408.08     -     -     -     
  13  住房公积金  289,950.24  289950.24    289,950.24   289,950.24     -     -     -     
  14  医疗费  -         -         -     -     -     
  99  其他工资福利支出  -         -         -     -     -     
02  商品和服务支出 302   商品和服务支出  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  办公费  -         -         -     -     -     
  02  印刷费  -         -         -     -     -     
  03  咨询费  -         -         -     -     -     
  04  手续费  -         -         -     -     -     
  05  水费  -         -         -     -     -     
  06  电费  -         -         -     -     -     
  07  邮电费  -         -         -     -     -     
  08  取暖费  -         -         -     -     -     
  09  物业管理费  -         -         -     -     -     
  11  差旅费  -         -         -     -     -     
  12  因公出国(境)费用  -         -         -     -     -     
  13  维修(护)费  -         -         -     -     -     
  14  租赁费  -         -         -     -     -     
  15  会议费  -         -         -     -     -     
  16  培训费  -         -         -     -     -     
  17  公务接待费  -         -         -     -     -     
  18  专用材料费  -         -         -     -     -     
  24  被装购置费  -         -         -     -     -     
  25  专用燃料费  -         -         -     -     -     
  26  劳务费  -         -         -     -     -     
  27  委托业务费  -         -         -     -     -     
  28  工会经费  -         -         -     -     -     
  29  福利费  -         -         -     -     -     
  31  公务用车运行维护费  -         -         -     -     -     
  39  其他交通费用  -         -         -     -     -     
  40  税金及附加费用  -         -         -     -     -     
  99  其他商品和服务支出  -         -         -     -     -     
99  其他对事业单位补助        -         -         -     -     -     
506   对事业单位资本性补助        -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  资本性支出(一) 310   资本性支出  -         -         -     -     -     
02  资本性支出(二) 309   资本性支出(基本建设)  -         -         -     -     -     
507   对企业补助 312   对企业补助  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  费用补贴   04  费用补贴  -         -         -     -     -     
02  利息补贴   05  利息补贴  -         -         -     -     -     
99  其他对企业补助   99  其他对企业补助  -         -         -     -     -     
508   对企业资本性支出        -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  对企业资本性支出(一) 312 01  资本金注入  -         -         -     -     -     
03  政府投资基金股权投资  -         -         -     -     -     
02  对企业资本性支出(二) 311   对企业补助(基本建设)  -         -         -     -     -     
509   对个人和家庭的补助 303   对个人和家庭的补助  1,923,800.00   1,923,800.00   -     1,150,499.76   1,150,499.76   -     -773,300.24   -773,300.24   -     
  01  社会福利和救助   04  抚恤金  -         -         -     -     -     
  05  生活补助  -         36,000.00   36,000.00     36,000.00   36,000.00   -     
  06  救济金  -         -         -     -     -     
  07  医疗费补助  -         -         -     -     -     
  09  奖励金  -         -         -     -     -     
02  助学金   08  助学金  -         -         -     -     -     
03  个人农业生产补贴   10  个人农业生产补贴  -         -         -     -     -     
05  离退休费   01  离休费  266,100.00  266100    266,100.00   266,100.00     -     -     -     
  02  退休费  1,657,700.00  1657700    848,399.76   848,399.76     -809,300.24   -809,300.24   -     
  03  退职(役)费  -         -         -     -     -     
99  其他对个人和家庭的补助   99  其他对个人和家庭的补助  -         -         -     -     -     
510   对社会保障基金补助 313   对社会保障基金补助  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  02  对社会保险基金补助   02  对社会保险基金补助  -         -         -     -     -     
03  补充全国社会保障基金   03  补充全国社会保障基金  -         -         -     -     -     
511   债务利息及费用支出 307   债务利息及费用支出  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  国内债务付息   01  国内债务付息  -         -         -     -     -     
02  国外债务付息   02  国外债务付息  -         -         -     -     -     
03  国内债务发行费用   03  国内债务发行费用  -         -         -     -     -     
04  国外债务发行费用   04  国外债务发行费用  -         -         -     -     -     
513   转移性支出        -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  01  上下级政府间转移性支出        -               -     -     -     
599   其他支出 399   其他支出  -     -     -     -     -     -     -     -     -     
  06  赠与   06  赠与  -         -         -     -     -     
07  国家赔偿费用支出   07  国家赔偿费用支出  -         -         -     -     -     
08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  -         -         -     -     -     
99  其他支出   99  其他支出

 -   

 

     -         -     -     -     
 
附表4        
中共遵义市委统战部2021年部门预算调整一般公共预算项目支出批复表
        单位:元
项目名称 预算数 调整预算数 增减数 使用时须一事一议报市政府审批 备注
合计 8620000.00  8620000.00  0.00     
统战工作经费 1200000.00  1200000.00  0.00     
民族工作专项 6160000.00  6160000.00  0.00     
宗教及宗教团体工作专项 1200000.00  1200000.00  0.00     
提前下达2021年华侨事务 60000.00  60000.00  0.00